2021年度 宁夏体育职业学院 部门决算
2021年度
宁夏体育职业学院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、自治区体育教育工作的方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。
（二）负责学院文化课、基础理论课、体育技术课的教育教学工作，依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二，三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。
（三） 制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导，培养输送德智体美全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。
（四） 根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。
（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社
会效益。
（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。
（七）完成自治区体育局、教育厅交办的其他工作任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，宁夏体育职业学院为二级预算单位。编制决算单位为1个。
第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43306897.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26515900 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 00.00
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 4140000 | 五、教育支出 | 35 | 39535144.88 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 23632994.7 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3026955.81 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 468400 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 970303.12 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 31129613.2 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 97595792.63 | 本年支出合计 | 59
| 75130417.01 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00
| 结余分配 | 60 | - | |
年初结转和结余 | 29 | 45786372.3 | 年末结转和结余 | 61 | 68251747.92 | |
总计 | 30 | 143382164.93 | 总计 | 62 | 143382164.93 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 97595792.63 | 69822797.93 | 0.00 | 4140000 | 0.00 | 0.00 | 23632994.7 | ||||
205 | 教育支出 | 66584233.7 | 38811239 | 0.00 | 4140000 | 0.00 | 0.00 | 23632994.7 | |||
20502 | 普通教育 | 110000 | 110000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 110000 | 110000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 66474233.7 | 38701239 | 0.00 | 4140000 | 0.00 | 0.00 | 23632994.7 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 2160000 | 2160000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 64314233.7 | 36541239 | 0.00 | 4140000 | 0.00 | 0.00 | 23632994.7 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3056955.81 | 3056955.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 715710 | 715710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851500 | 851500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1459745.81 | 1459745.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 699603.12 | 699603.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 270700 | 270700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 26515900 | 26515900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26515900 | 26515900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26515900 | 26515900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 75130417.01 | 25033502.25 | 50096914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 39535144.88 | 20567843.32 | 18967301.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 59782.04 | 0.00 | 59782.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 59782.04 | 0.00 | 59782.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 39475362.84 | 20567843.32 | 18907519.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 1959755.43 | 0.00 | 1959755.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 37515607.41 | 20567843.32 | 16947764.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 715710 | 715710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851500 | 851500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1459745.81 | 1459745.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 699603.12 | 699603.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 270700 | 270700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43306897.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26515900 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 39535144.88 | 39535144.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 468400 | 468400 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | |||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 69822797.93 | 本年支出合计 | 59
| 75130417.01 | 44000803.81 | 31129613.2 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36546510.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 31238891.61 | 6880301.95 | 24358589.66 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7574207.83 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 28972302.86 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 106369308.62 | 合计 | 64 | 106369308.62 | 50881105.76 | 55488202.86 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 44000803.81 | 25033502.25 | 18967301.56 | |||
205 | 教育支出 | 39535144.88 | 20567843.32 | 18967301.56 | ||
20502 | 普通教育 | 59782.04 | 0.00 | 59782.04 | ||
2050205 | 高等教育 | 59782.04 | 0.00 | 59782.04 | ||
20503 | 职业教育 | 39475362.84 | 20567843.32 | 18907519.52 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 1959755.43 | 0 | 1959755.43 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 37515607.41 | 20567843.32 | 16947764.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3026955.81 | 3026955.81 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 715710 | 715710 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851500 | 851500 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1459745.81 | 1459745.81 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 468400 | 468400 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 468400 | 468400 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 970303.12 | 970303.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 699603.12 | 699603.12 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 270700 | 270700 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 11963760.28 | 302 | 商品和服务支出 | 2398729.2 | 310 | 资本性支出 | 12160 | ||
30101 | 基本工资 | 3393537 | 30201 | 办公费 | 151094.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1644302.62 | 30202 | 印刷费 | 163718.6 | 31002 | 办公设备购置 | 12160 | ||
30103 | 奖金 | 2297652 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 9419 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1017904 | 30205 | 水费 | 87573.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 851500 | 30206 | 电费 | 114287.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1459745.81 | 30207 | 邮电费 | 63922.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 468400 | 30208 | 取暖费 | 501237.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 520331.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8846.51 | 30211 | 差旅费 | 71992 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 699603.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 37953 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 122269.22 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10658852.77 | 30215 | 会议费 | 200 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 183410 | 30216 | 培训费 | 87017 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 576387.3 | 30217 | 公务接待费 | 15800 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 88961.8 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 184286.85 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 9884355.47 | 30228 | 工会经费 | 63900 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 23000 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23883.91 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 7777.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14700 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 182374.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 22622613.05 | 公用经费合计 | 2410889.2 | |||||||
合 计 | 25033502.25 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
65800 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 50000 | 15800 | 39683.91 | 0.00 | 23883.91 | 0.00 | 23883.91 | 15800 | |||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28972302.86 | 26515900 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 24358589.66 | |||
229 | 其他支出 | 28972302.86 | 26515900 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28972302.86 | 26515900 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 28972302.86 | 26515900 | 31129613.2 | 0.00 | 31129613.2 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏体育职业学院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计97595792.63元、支出总计75130417.01元。与2020年度相比，收入总计增加27191988.36元，增长38.62%，主要原因是基建收入增加。支出总计增加21972966.04元，增长41.34%，主要原因是学院新增宿舍楼及足球训练基地设施。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计97595792.63元，其中：财政拨款收入69822797.93元，占71.54%；事业收入4140000元，占4.24%；其他收入23632994.7元，占24.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计75130417.01元，其中：基本支出25033502.25元，占33.32%；项目支出50096914.76元，占66.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计69822797.93元、财政拨款支出总计75130417.01元。与2020年度相比，财政拨款收入增加6576453.83元，增长9.42%，主要原因是学院项目收入和基建项目增加；财政拨款支出总计增加21972966.04元，增长41.34%，主要原因是学院新增宿舍楼及足球训练基地设施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出44000803.81元，占本年支出合计的58.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13412260元，增加43.84%，主要原因是教育质量提升计划项目及人员总量管理项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出44000803.81元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出39535144.88元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出3026955.81元，占6.88%；卫生健康（类）支出468400元，占1.06%；住房保障（类）支出970303.12元，占2.21%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35386900元，支出决算为44000803.81元，完成年初预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年学院在编人员人数增加；二是学院新增公用经费；三是学院新盖宿舍楼及足球基地设施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25033502.25元，其中：人员经费22622613.05元，公用经费2410889.2元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11963760.28元，较2021年度年初预算数增加489660元，增长4.2%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加1191049.02元，增长（降低）11%。
2.商品和服务支出2398729.2元，较2021年度年初预算数减少233770元，降低8.8%，主要原因是差旅支出减少；较2020年度决算数增加1221246.2元，增长（降低）103%。
3.对个人和家庭的补助10658852.77元，较2021年度年初预算数增加488452.77元，增长4.8%，主要原因是对学生补助增加；较2020年度决算数增加2646612.32元，增长33%。
4.资本性支出12160元，较2021年度年初预算数增加12160元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2020年度决算数增加12160元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65800元，支出决算为39683.91元，完成预算的60.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学院本年度下账两辆车。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加14149.24元，增长55.41%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1650.76元，下降6.46%；公务接待费支出决算增加15800元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学院下账车辆后运行支出减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年共组织了内部培训及教职工外出培训。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算23883.91元，占60.19%；公务接待费支出决算15800元，占39.81%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为23883.91元，完成预算的47.77%。其中：公务用车运行维护费支出23883.91元，主要用于公务用车维修保养等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费预算为15800元，支出决算为15800元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出15800元，主要用于内部培训及教职工外出培训。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次23人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入26515900元，本年支出31129613.2元，年末结转和结余24358589.66元。较2020年度决算数增加13364164.32元，增长75.22%，主要原因是：宿舍楼建设支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额7292515.5元。其中：政府采购货物支出7292515.5元。授予中小企业合同金额7292515.5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7292515.5元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积10458平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏体育职业学院组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金704.05万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。 政府性基金预算项目1个，涉及资金615万元，占政府性基金项目支出总额的19.76%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“后备人才培养经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：因疫情原因，本年外训较少。下一步改进措施：增加培训支出。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院燃气取暖费”项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院水电保障经费”项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院物业费”项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“人员总量控制项目经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：因疫情原因第二批备案编人员招聘时间较晚。下一步改进措施：提前开始招聘计划。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“纪检监察经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：疫情原因，无法外出。下一步改进措施：增加监察支出。（附《项目支出绩效自评表》）
根据年初设定的绩效目标，“青少年体育后备人才扶持项目”项目自评得分为96分。发现的主要问题：因疫情原因，本年外训较少。下一步改进措施：增加培训支出。（附《项目支出绩效自评表》）
自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 后备人才培养经费 | |||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《国务院办公厅关于印发 体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）文件精神，实施后备人才培养项目，参加各项赛事，完成体育训练，购置训练器材等。实施期为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日止，项目金额为12万元，其中：参赛差旅费3万，专用器材购置费3万，高水平教练员聘请6万，为了促进后备人才培养率、提高学院知名度，培养及输送优质的体育后备人才。 | 实施后备人才培养项目，参加各项赛事，完成体育训练，购置训练器材等。自2021年1月1日起至2021年12月31日止，项目金额为12万元，其中：参赛差旅费3万，专用器材购置费3万，高水平教练员聘请6万，为了促进后备人才培养率、提高学院知名度，培养及输送优质的体育后备人才。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：聘请教练员 | 1名,每月5000元 | 多名 | 5 | 5 | ||||
指标2：参赛场次 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | ||||||
指标3：专用器材 | 6台 | 6台 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 指标1：训练正常运动率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
指标2：赛事成绩提高率 | 9% | 9% | 5 | 5 | ||||||
指标3：运动员正常训练率 | 90% | 90% | 5 | 4 | 因疫情原因，本年外训较少 | |||||
指标4：学生参与度 | 100% | 100% | 5 | 4 | 因疫情原因，本年参赛较少 | |||||
指标5：提高后备人才培养率 | 20% | 20% | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 因疫情原因，本年参赛较少 | ||||
成本指标 | 指标1：参赛费 | 3万 | 3万 | 5 | 5 | |||||
指标2：厉行节约 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标3：聘请教练员 | 6万 | 6万 | 5 | 5 | ||||||
指标4：专用器材 | 3万 | 3万 | 5 | 5 | ||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | ||||||||
社会效益 | 指标1：促进后备人才培养率、提高学院知名度 | 9% | 9% | 10 | 10 | |||||
生态效益 | 指标1： | |||||||||
可持续 | 指标1：促进后备人才培养率、提高学院知名度 | 9% | 9% | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：教练员及运动员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院燃气取暖费 | ||||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据财政厅评审报告《宁夏体育职业学院物业管理等补助经费评审报告》 编号：宁财评审（2020）38号文件，申请取暖费120万元。项目周期为2021年1月1日至2021年12月31日，完成时限为2021年12月31日。项目目标：为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障。 | 2021年1月1日至2021年12月31日，为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障，达到项目目标。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：供暖用气量 | 372902.59067357立方 | 372902.59067357立方 | 10 | 10 | |||||
指标2：供暖面积 | 98020平米 | 98020平米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：及时提供供暖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：控制经费支出 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
成本指标 | 指标1：集中供暖暖气费 | 48.0298万元 | 48.0298万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2：单位自供暖暖气费 | 71.9702万元 | 71.9702万元 | 10 | 10 | |||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||
社会效益 | 指标1：为2000名师生生活及学习做好后勤保障 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||
可持续 | 指标1：为全校师生的日常训练、办公做好优质的后勤保障 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：师生满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院水电保障经费 | |||||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金额： | 161 | 161 | 161 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 161 | 161 | 161 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据财政厅评审报告《宁夏体育职业学院物业管理等补助经费评审报告》 编号：宁财评审（2020）38号文件，申请水电费及绿化养护费共120万元。项目周期为2021年1月1日至2021年12月31日，完成时限为2021年12月31日。水费支出30万元，电费支出30万元，绿化养护101万元，支出合计金额为161万元。项目目标：为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障。 | 项目周期为2021年1月1日至2021年12月31日，完成时限为2021年12月31日。水费支出30万元，电费支出30万元，绿化养护101万元，支出合计金额为161万元。已达到为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障项目目标。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||
产 | 数量指标 | 指标1：绿化面积 | 3.5万平米 | 3.5万平米 | 10 | 10 | ||||||
指标2：用电量 | 3.5万度 | 3.5万度 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：用水量 | 9.67万吨 | 9.67万吨 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：提高安全保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：及时供水、电率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：电费 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2：水费 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：天然草坪养护费 | 101万元 | 101万元 | 10 | 10 | ||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | ||||||||||
社会效益 | 指标1：为学校师生生活学习提供保障 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |||||||
生态效益 | 指标1： | |||||||||||
可持续 | 指标1：促进后备人才培养，做好基础保障 | 逐步促进 | 逐步促进 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：师生满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院物业费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金额： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
根据财政厅评审报告《宁夏体育职业学院物业管理等补助经费评审报告》 编号：宁财评审（2020）38号文件，申请物业费200万元。项目周期为2021年1月1日至2021年12月31日，完成时限为2021年12月31日。项目目标：为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障。 | 项目周期为2021年1月1日至2021年12月31日，完成时限为2021年12月31日。物业管理范围为学院使用场馆、教学楼、办公楼、教室、足球训练基地除办公楼以外的所有院落，经财政厅统一招标，中标金额为202.5336万元。已达到项目目标 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：物业费 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |||||||||||
质量指标 | 指标1：师生基本的学习及生活保障率 | 98% | 98% | 20 | 20 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
成本指标 | 指标1：物业费 | 200万 | 200万 | 20 | 20 | ||||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||||||||
社会效益 | 指标1：为学校师生提供一年度学习及生活保障 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||||||||
可持续 | 指标1：促进后备人才培养，做好基础保障 | 逐步促进 | 逐步促进 | 5 | 5 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：师生满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | |||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 人员总量控制项目经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金额： | 618 | 618 | 209.05 | 10 | 34% | 5 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 618 | 618 | 209.05 | — | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
学院根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于高等学校实行人员总量管理试点的意见>的通知》（宁党办【2019】72号）精神、《宁夏回族自治区高等学院机构编制标准（暂行）》（宁编发【2010】51号），实施人员总量管理控制项目，实施期1年，完成时间为为2021年1月1日至2021年12月31日，项目内容为：统筹用于教师队伍建设。结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，协同推进，扩充学院师资队伍，招聘优秀的教职工，培养优质的后备人才。项目金额为618万。用于引进优秀的教职工近50人。 | 实施人员总量管理控制项目，实施期1年，完成时间为为2021年1月1日至2021年12月31日，项目内容为：统筹用于教师队伍建设。结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，协同推进，扩充学院师资队伍，招聘优秀的教职工，培养优质的后备人才。实际引进优秀的教职工33人。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：备案人员数量 | 50名 | 56名 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 指标1：学院教学质量提高率 | 96% | 96% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：及时有效且合理地完成试点备案工作 | 及时、有效、合理 | 及时、有效、合理 | 20 | 20 | ||||||||||||
成本指标 | 指标1：人员总量管理经费 | 618万元 | 209.05万元 | 10 | 5 | 因疫情原因第二批备案编人员9月份招聘 | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||||||||
社会效益 | 指标1：招聘优秀教职工，培养优质的后备人才 | 长效 | 长效 | 20 | 20 | ||||||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||||||||
可持续 | 指标1：招聘优秀教职工，培养优质的后备人才 | 长效 | 长效 | 10 | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：教职工满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||||||
指标2：所教学生满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||||||||
总 分 | 100 | 95 | |||||||||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 纪检监察经费 | ||||||||||||
主管部门 | 自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额： | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据中共宁夏区纪委办公厅关于印发《自治区纪委监委派驻（出）纪检监察机构预算经费管理暂行办法》的通知 宁纪办发【2019】29号文件精神,开展监督执纪问责和监督调查处置等工作，项目起始时间为2021年至2021年，经费自筹，于2021年年底完成。经测算，案件办理差旅费1.5万，纪检材料0.5万，经费共计2万元整。为了提高5%的案件办理速度，加快案件调查效率10%，派驻机构党风廉政建设水平。 | 开展监督执纪问责和监督调查处置等工作，项目起始时间为2021年至2021年，经费自筹，于2021年年底完成。案件办理差旅费1.5万，纪检材料0.5万，经费共计2万元整。为了提高5%的案件办理速度，加快案件调查效率10%，派驻机构党风廉政建设水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||
产 | 数量指标 | 指标1：纪检人员办理案件出差次数 | 5次 | 0 | 3 | 1 | 疫情原因，无法外出 | ||||||
指标2：购置纪检监察材料 | 2套 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：信访举报办结率 | >95% | >95% | 10 | 10 | ||||||||
指标2：问题线索处置率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||||
指标3：立案案件办结率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1：材料购置完成时间 | 2021年11月 | 2021年11月 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：资金支付完成时间 | 2021年11月 | 2021年11月 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：纪检人员外出办理案件差旅费 | 1.5万 | 1.5万 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：纪检材料费 | 0.5万 | 0.5万 | 10 | 10 | |||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||||
社会效益 | 指标1：派驻机构党风廉政建设水平 | 提高15% | 提高15% | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||||
可持续 | 指标1：提高案件办理速度，加快案件调查效率 | 10% | 10% | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：信访、案件派发人员满意度 | >85% | >85% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 98 | |||||||||||
自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||
项目名称 | 青少年体育后备人才扶持项目 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额： | 565 | 565 | 175.04 | 10 | 31% | 6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 565 | 565 | 175.04 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》国办发〔2019〕40号文件精神，做好后备人才的培养与选拔，配置好训练设备及器材，维护好训练环境与氛围，做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。加大体育后备人才选材经费投入，提升选材的科学性、精准度，为社会力量发展体育赛事，承担体育产业人才培训相关工作。经费合计565万元，其中专用设备及器材购置费100万元、学生营养补给20万元、教练员培训3万、运动员医疗创伤15万元、聘请高水平教练员经费168万元、比赛差旅费168万元、专项服装91万元。 | 基本达到做好后备人才的培养与选拔，配置好训练设备及器材，维护好训练环境与氛围，做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作的目标。加大体育后备人才选材经费投入，提升选材的科学性、精准度，为社会力量发展体育赛事，承担体育产业人才培训相关工作。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||
产 | 数量指标 | 指标1：聘请优秀教练员 | 28名 | 28名 | 3 | 3 | ||||||
指标2：购置训练专用设备 | 2套 | 2套 | 6 | 6 | ||||||||
指标3：维修塑胶跑道 | 500㎡ | 500㎡ | 2 | 2 | ||||||||
指标4：维修维护网球场地 | 3112㎡ | 3112㎡ | 5 | 5 | ||||||||
指标5：篮球管木地板维修改造 | 3000㎡ | 3000㎡ | 5 | 5 | ||||||||
指标6：为运动员伤病治疗提供优质的后勤保障 | 15项 | 15项 | 5 | 5 | ||||||||
指标7：购置训练器材 | 560套 | 560套 | 5 | 5 | ||||||||
指标8：组织教练员外出培训 | 6次 | 6次 | 2 | 1 | 因疫情原因，未能外出 | |||||||
指标9：为运动员购买营养补给 | 20件 | 20件 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标1：改善训练环境 | 80% | 80% | 3 | 3 | |||||||
指标2：保证训练的正常运行 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
指标3：学生参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 指标1：学生参与度 | 100% | 100% | 5 | 3 | 因疫情原因，未能外出 | ||||||
指标2：计划按期完成率 | 100% | 100% | 2 | 1 | 因疫情原因，未能外出 | |||||||
指标3：训练器材采购完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
成本指标 | 指标1：聘请高水平教练员劳务费 | 168万 | 168万 | 2 | 2 | |||||||
指标2：运动员营养补给购置费 | 20万 | 20万 | 2 | 2 | ||||||||
指标3：教练员培训费 | 3万 | 3万 | 2 | 2 | ||||||||
指标4：训练专用设备购置费 | 100万 | 100万 | 2 | 2 | ||||||||
指标5：训练场地维修维护费 | 168万 | 168万 | 2 | 2 | ||||||||
指标6：运动员医疗创伤治疗费 | 15万 | 15万 | 2 | 2 | ||||||||
指标7：运动员服装等专用材料购置费 | 91万 | 91万 | 2 | 2 | ||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | ||||||||||
社会效益 | 指标1：体育后备人才选拔及输送率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2 | |||||||
指标2：推动全区体育事业的发展 | 提高5% | 提高5% | 2 | 2 | ||||||||
生态效益 | 指标1： | |||||||||||
可持续 | 指标1：青少年运动员 | 增加2% | 增加2% | 5 | 5 | |||||||
指标2：改善教学及训练环境 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：被培养的后备人才满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | ||||||
指标2：学生及教练员满意度 | >92% | >92% | 5 | 5 | ||||||||
指标3：器材使用人员满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第五部分 附件
无。
