宁夏体育职业学院2023年部门预算
宁夏体育职业学院2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏体育职业学院2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
学院职能：开展中、高等体育职业学历教育，培训、培养输送德智体美劳全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。
二、部门预算单位构成
宁夏体育职业学院隶属于宁夏回族自治区体育局，二级预算事业单位，编制数 70人。
宁夏体育职业学院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3751.32 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 3205.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 3626.21 | 3626.21 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 255.60 | 255.60 | |||
（九）卫生健康支出 | 51.87 | 51.87 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 142.55 | 142.55 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | 6101.53 | 6101.53 | |||
…… | |||||
本年收入小计 | 6956.32 | 本年支出小计 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
二、上年结转 | 3221.44 | 二、年末结转 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 324.91 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 2896.53 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 10177.76 | 支出总计 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022 年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050302 | 中等职业教育 | 169．09 | 18.93 | 18.93 | 150.16 | 88.80% | ||
2050305 | 高等职业教育 | 4354.99 | 3607.28 | 2227.25 | 1380.03 | 747.71 | 17.17% | |
2080116 | 引进人才费用 | 1.05 | 1.95 | 1.95 | 0.9 | 85.71% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 81.95 | 64.50 | 64.50 | 17.45 | 21.29% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.72 | 126.10 | 126.10 | 39.38 | 45.41% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.08 | 63.05 | 63.05 | 67.03 | 51.53% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.7 | 51.87 | 51.87 | 4.17 | 8.74% | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.6 | 106.99 | 106.99 | 30.39 | 39.67% | ||
2210203 | 购房补贴 | 27.96 | 35.56 | 35.56 | 7.6 | 27.18% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2675.32 | 2355.81 | 319.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1285.41 | 1285.41 | |
30101 | 基本工资 | 380.10 | 380.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 102.85 | 102.85 | |
30103 | 奖金 | 254.76 | 254.76 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 188.90 | 188.90 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.10 | 126.10 | |
30109 | 职业年金缴费 | 63.05 | 63.05 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.87 | 51.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 3.89 | |
30113 | 住房公积金 | 106.99 | 106.99 | |
30114 | 医疗费 | 6.90 | 6.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 319.51 | 319.51 | |
30201 | 办公费 | 28.93 | 28.93 | |
30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 电费 | 26.00 | 26.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 75.00 | 75.00 | |
30211 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 25.00 | 25.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.08 | 7.08 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 93.00 | 93.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1070.4 | 1070.4 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 59.40 | 59.40 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 60.90 | 60.90 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.10 | 5.10 | |
30308 | 助学金 | 945.00 | 945.00 | |
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
5 | 5 | 2.08 | 2.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
2435.78
| 6101.53 | 6101.53 |
3665.75 |
150% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6956.32 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3751.32 | 其中：财政拨款支出 | |
自治区本级安排 | 3751.32 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 3205.00 | 非同级财政拨款支出 | |
自治区本级安排 | 3200.00 | 本级横向转拨财政款 | |
上级转移支付 | 5.00 | 非本级财政拨款 | |
二、事业预算收入 | 534.00 | 二、事业支出 | 10711.76 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 10177.76 | |
教育收费 | 534.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 4076.23 |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 6101.53 | |
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | 534.00 | |
五、经营预算收入 | 80.00 | 本级横向转拨财政款 | |
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | 534.00 | |
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | 80.00 | |
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | 304.00 | ||
本年收入合计 | 7570.32 | 本年支出合计 | 11095.76 |
十、上年结转 | 3525.44 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 3221.44 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 324.91 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 2896.53 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
（2）非财政拨款结转 | 304.00 | （2）财政拨款结余 | |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 304.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 11095.76 | 支出总计 | 11095.76 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
7570.32 | 6956.32 | 3751.32 | 3205.00 | 534.00 | 534.00 | 80.00 | |||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
11095.76 | 10711.76 | 80.00 | 304.00 |
宁夏体育职业学院2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏体育职业学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏体育职业学院2023年财政拨款收入预算10177.76 万元，其中：本年收入6956.32万元，包括一般公共预算拨款3751.32万元，政府性基金预算拨款3205.00万元；上年结转结余3221.44万元。财政拨款支出预算10177.76万元，包括：教育支出3626.21万元、社会保障和就业支出255.60万元、住房保障支出142.55万元、卫生健康支出51.87万元、其他支出6101.53万元。
二、关于宁夏体育职业学院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏体育职业学院2023年一般公共预算财政拨款基本支出2675.32万元，其中：本年收入安排支出2675.32万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）95.32万元，增长（下降）3.7%。
人员经费2355.81万元，主要包括：基本工资380.10万元、津贴补贴102.85万元、奖金254.76万元、绩效工资188.90万元、养老保险缴费126.10万元、职业年金缴费63.05万元、基本医疗保险缴费51.87万元、其他社保缴费3.89万元、退休费59.40万元、医疗费补助5.10万元、生活补助60.90万元、助学金945.00万元、住房公积金106.99万元。
公用经费319.51万元，主要包括：办公费28.93万元、印刷费4.00万元、水费15.00万元、电费26.00万元、邮电费7.00万元、物业管理费75.00万元、差旅费13.00万元、维修（护）费10.00万元、专用材料费25.00万元、委托业务费5.00万元、劳务费6.00万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出93.00万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏体育职业学院2023年一般公共预算财政拨款项目支出1400.91万元，其中：本年收入安排支出1076万元，上年结转结余资金安排支出324.91万元。主要包括：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算1380.02万元，比2022年执行数（决算数）减少836.96万元，下降37.75%。主要用于学生奖学金、助学金、人员总量控制经费、运行保障经费等。
三、关于宁夏体育职业学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏体育职业学院2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是减少公务用车使用。
四、关于宁夏体育职业学院2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏体育职业学院2023年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏体育职业学院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出6101.53万元，其中：本年收入安排支出3205.00万元，上年结转结余资金安排支出2896.53万元。包括：政府性基金（类）体育彩票公益金（款）用于体育事业的体育彩票公益金（项）2023年预算6101.53万元，比2022年执行数（决算数）增加3665.75万元，增长150%。主要用于建设图书综合楼等。
五、关于宁夏体育职业学院2023年收支预算情况的总体说明
宁夏体育职业学院2023年收入总预算11095.76万元，其中：本年收入7570.32万元，上年结转结余3525.44万元；支出总预算11095.76 万元，其中：本年支出11095.76万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6956.32万元，占92%；事业预算收入534.00万元，占7%；经营预算收入80.00万元，占1%。
本年支出包括：事业支出10711.76万元，占96.5%；经营支出80.00万元，占0.8 %；其他支出304.00万元，占2.7 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，宁夏体育职业学院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2023年，宁夏体育职业学院政府采购预算2649.47 万元，其中：政府采购货物预算2649.47 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，宁夏体育职业学院占用使用国有资产总体情况为房屋38785平方米，价值32627.76万元。
（四）预算绩效情况
依据《中华人民共和国预算法》有关规定，为扎实贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，我单位一定会切发挥绩效管理责任主体的作用，严格按照文件相关规定，做好管理工作，进一步完善管理制度，细化绩效评价目标，扎实开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
无
宁夏体育职业学院2022年部门预算——名词解释
一、三公经费
(1)行政事业单位人员因公出国(境)经费；
(2)公务车购置及运行费；
(3)公务招待费产生的消费。
