2022年度

宁夏体育职业学院

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区体育教育工作的方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（二）负责学院文化课、基础理论课、体育技术课的教育教学工作，依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二，三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（三） 制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导，培养输送德智体美全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。

（四） 根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社

会效益。

（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

（七）完成自治区体育局、教育厅交办的其他工作任务。 

　二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏体育职业学院为二级预算单位。编制决算单位为1个。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计94691900.37元、支出总计88267181.51元。与2021年度相比，收入总计减少2903892.26元，下降2.98%，主要原因是2021年宿舍楼建设项目资金全部到位。支出总计增加13136764.5元，增长17.49%，主要原因是本年支出图书综合楼项目资金。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94691900.37元，其中：财政拨款收入91027906.47元，占96.13%；事业收入1993630元，占2.1%；其他收入1670363.9元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计88267181.51元，其中：基本支出39476408.56元，占44.72%；项目支出48790772.95元，占55.28%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计91027906.47元、财政拨款支出总计74169456.19元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加21205108.54元，增长30.37%，主要原因是当年下拨图书综合楼项目资金；财政拨款支出总计减少960960.82元，下降1.28%，主要原因是项目资金支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出49811657.61元，占本年支出合计的56.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5810853.8元，增长13.21%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出49811657.61元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出45291051.92元，占90.92%；社会保障和就业（类）支出2998016.69元，占6.02%；卫生健康（类）支出477000元，占0.96%；住房保障（类）支出1045589元，占2.1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41256200元，支出决算为49811657.61元，完成年初预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达教育项目等资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25890301.52元，其中：人员经费23259288.16元，公用经费2631013.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13040798.64元，较2022年度年初预算数增加1566698.64元，增长13.65 %，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加1077038.36元，增长9 %。

2.商品和服务支出2583613.36元，较2022年度年初预算数减少48886.64元，降低1.86%，主要原因是差旅支出减少；较2021年度决算数增加184884.16元，增长7.71 %。

3.对个人和家庭的补助10218489.52元，较2022年度年初预算数增加48089.52元，增长0.47%，主要原因是运动员伙食费增加；较2021年度决算数减少440363.25元，下降4.13 %。

4.资本性支出47400元，较2022年度年初预算数增加  47400元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2021年度决算数增加35240元，增长289.8 %。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为20803.71元，完成预算的41.61%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少18880.2元，下降47.58%，主要原因是本年公务用车支出减少。       

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20803.71元，占41.61 %。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入43468400元，本年支出24357798.58元，年末结转和结余40541761.13元。较2021年度决算数减少6771814.62元，下降21.75%，主要原因是：宿舍楼建设已完工。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   无

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额24497829.42元。其中：政府采购货物支出11020613.42元，政府采购工程支出13477216元。授予中小企业合同金额948000元，占政府采购支出总额的3.87%，其中：授予小微企业合同金额948000元，占政府采购支出总额的3.87%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门房屋面积10458平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏体育职业学院组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2021年教育结转资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：疫情原因，无法外出。下一步改进措施：增加培训支出。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转2021年青年哲学社会科学文化艺术托举项目”项目自评得分为86分。发现的主要问题：因疫情原因，结题较慢。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院事业收入”项目自评得分为98分。发现的主要问题：因疫情原因，本年培训较少。下一步改进措施：加大对教师提升教学能力的支出。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院运行保障补助经费”项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“培训中心经营支出”项目自评得分为80分。发现的主要问题：疫情原因维修工作搁置。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“人员总量控制项目经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：由于经费有限未能招到相应人员。下一步改进措施：提高支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目”项目自评得分为96分。发现的主要问题：剩余为项目结余资金，于年底收回财政。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏青少年体育扶持项目”项目自评得分为88分。发现的主要问题：按照合同约定，尾款尚未支付之后将根据合同规定支付；因疫情原因，本年外训较少。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目”项目自评得分为85分。发现的主要问题：因疫情影响，于11月开工。下一步改进措施：将加快基建建设进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分    附件

无。