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2018年宁夏体育职业学院项目支出绩效自评公开
发布人:本站编辑 发布时间:2019-07-24 17:13:24
根据《自治区财政厅关于开展2018年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》宁财(预)发[2019]292号文件要求,对我院项目支出进行自评,现将宁夏体育职业学院2018年部门项目支出绩效自评情况予以公开。公开内容如下:
项目支出绩效评价统计表 | ||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||
处室名称:宁夏体育职业学院 | 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 部门 | 项目 | 资金 | |||||||||
预算数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | 预算数 | 执行数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | ||||||
数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | |||||
1 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||
2 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 357 | 357 | 357 | 100% | ||||
3 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 400 | 295 | 400 | 74% | ||||
4 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 100% | ||||
5 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 400 | 396 | 400 | 99% | ||||
6 | 宁夏体育职业学院 | 1 | 1 | 100% | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 100% | ||||
合计 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1289.02 | 1180.02 | 1289.02 | 0 | |||
注:“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率(%),资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2018年水电暖及物业费 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 357 | 357 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 357 | 357 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 1.保证学校的正常运转; 2.做好后备人才的培养与选拔后勤保障工作;3.维护好校园环境及训练环境,为后备人才提供优质的训练氛围; 4.保证全体教职工及学生的安全 | 1.保证学校的正常运转; 2.做好后备人才的培养与选拔后勤保障工作; 3.维护好校园环境及训练环境,为后备人才提供优质的训练氛围; 4.保证全体教职工及学生的安全 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 保证学校的正常运转 | 5分 | 正常 | 正常 | 5 | ||||
给全体师生提供了基本的后勤保障 | 5分 | 学生869名 老师150名 | 学生869名 老师150名 | 5 | ||||||
质量指标(10分) | 提供安全保障率 | 4分 | 100% | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | ||||
及时供水、电、暖率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
训练正常运行 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
时效指标(10分) | 保障水电暖及时率 | 4分 | 100% | 100% | 4 | |||||
师生使用覆盖率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
计划按期完成率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
成本指标(10分) | 投入经费及资金的结转结余率 | 4分 | 0 | 0 | 4 | |||||
投入的经费及资金使用的合理性 | 3分 | 资金分配合理,无虚列支出、挤占挪用 | 3 | |||||||
资金支付的合规性 | 3分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 3 | |||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标(10分) | 保障学院基本运转 | 4分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | ||||
建设美好校园 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
提高学院知名度 | 4分 | 显著 | 2 | |||||||
社会效益 指标(10分) | 保障学院基本运转 | 4分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 4 | ||||||
建设美好校园 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
提高学院知名度 | 4分 | 显著 | 2 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 保障学院基本运转 | 4分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 4 | ||||||
建设美好校园 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
提高学院知名度 | 4分 | 显著 | 2 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 师生满意程度 | 10分 | 满意 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | ||||
专业运动队员满意度 | 10分 | 满意 | 10 | |||||||
总 分 | 97 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2018年青少年体育扶持项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 34.5 | 34.5 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 34.5 | 34.5 | ||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
年度总体 目标 | 1.做好后备人才的培养与选拔,配置好训练设备及器材,维护好训练环境与氛围,做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。 2.加大体育后备人才选材经费投入,提升选材的科学性、精准度,为培养优秀人才奠定良好的基础,争取在青少年赛事中取得骄人的成绩。 3.为社会力量发展体育赛事,体育中介,体育旅游,体育用品等产业相关服务,承担体育产业人才培训相关工作。 | 1.优秀后备人才选拔工作已圆满完成,为学校及全区体育事业的发展做好了基础铺垫。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 保证全体运动员869人的日常训练、为国家培养优秀的体育人才 | 3分 | 869名学生 | 869名学生 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |||
参加各项赛事 | 4分 | 》45次 | 完成 | 4 | ||||||
选拔优秀的后备人才 | 3分 | 240余人 | 240名学生 | 3 | ||||||
质量指标(10分) | 学生参与度 | 3分 | 869名学生全部兼顾 | 869名学生 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||
赛事成绩较上年提高率 | 4分 | 》15% | 完成 | 2 | 由于时间冲突,好多赛事未能参加。 | |||||
保证训练正常运行 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
时效指标(10分) | 计划按期完成率 | 4分 | 完成率100% | 100% | 4 | |||||
健身器材采购完成率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
学生参与度 | 3分 | 80%-100% | 100% | 2 | 部分学生实习 | |||||
成本指标(10分) | 在核定范围内实施,设备采购,严格执行招投标政策规定 | 2分 | 设备采购严格招投标手续,按工程进度付款 | 严格招标 | 2 | |||||
厉行节约、不铺张浪费 | 3分 | 无浪费 | 无浪费 | 3 | ||||||
投入的经费及资金使用的合理性 | 3分 | 资金分配合理,无虚列支出、挤占挪用 | 合理支出、无挤占挪用 | 3 | ||||||
资金支付的合规性 | 2分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 手续齐全 | 2 | ||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标(10)分 | 带动全区体育事业发展 | 3分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 3 | |||||
带动本地经济发展提高率 | 3分 | 3 | ||||||||
全区青少年对体育事业了解增加 | 4分 | 显著 | 4 | |||||||
社会效益 指标(10分) | 对全区体育事业发展的影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | ||||||
对全区青少年体育事业发展影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 青少年运动员连续增加 | 3分 | 中长期 | 同效益指标得分计算方式。 | 3 | |||||
体育器材的覆盖率 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
连续参加每年举办的各类体育赛事、人数增加 | 4分 | 中长期 | 4 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 学生及教练满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||
器材项目受益人员的满意程度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
专业运动队员满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
青少年培养的满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
总 分 | 98 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2018年青少年体育扶持项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 400 | 295 | 10 | 100% | 7 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 400 | 295 | 74% | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
年度总体 目标 | 1.做好后备人才的培养与选拔,配置好训练设备及器材,维护好训练环境与氛围,做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。 2.加大体育后备人才选材经费投入,提升选材的科学性、精准度,为培养优秀人才奠定良好的基础,争取在青少年赛事中取得骄人的成绩。 3.为社会力量发展体育赛事,体育中介,体育旅游,体育用品等产业相关服务,承担体育产业人才培训相关工作。 | 1.优秀后备人才选拔工作已圆满完成,为学校及全区体育事业的发展做好了基础铺垫。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 保证全体运动员869人的日常训练、为国家培养优秀的体育人才 | 3分 | 869名学生 | 869名学生 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |||
参加各项赛事 | 4分 | 》45次 | 完成 | 4 | ||||||
选拔优秀的后备人才 | 3分 | 240余人 | 240名学生 | 3 | ||||||
质量指标(10分) | 学生参与度 | 3分 | 869名学生全部兼顾 | 869名学生 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||
赛事成绩较上年提高率 | 4分 | 》15% | 完成 | 2 | 由于时间冲突,好多赛事未能参加。 | |||||
保证训练正常运行 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
时效指标(10分) | 计划按期完成率 | 4分 | 完成率100% | 100% | 4 | |||||
健身器材采购完成率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
学生参与度 | 3分 | 80%-100% | 100% | 2 | 部分学生实习 | |||||
成本指标(10分) | 在核定范围内实施,设备采购,严格执行招投标政策规定 | 2分 | 设备采购严格招投标手续,按工程进度付款 | 严格招标 | 2 | |||||
厉行节约、不铺张浪费 | 3分 | 无浪费 | 无浪费 | 3 | ||||||
投入的经费及资金使用的合理性 | 3分 | 资金分配合理,无虚列支出、挤占挪用 | 合理支出、无挤占挪用 | 3 | ||||||
资金支付的合规性 | 2分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 手续齐全 | 2 | ||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标(10)分 | 带动全区体育事业发展 | 3分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 3 | |||||
带动本地经济发展提高率 | 3分 | 3 | ||||||||
全区青少年对体育事业了解增加 | 4分 | 显著 | 4 | |||||||
社会效益 指标(10分) | 对全区体育事业发展的影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | ||||||
对全区青少年体育事业发展影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 青少年运动员连续增加 | 3分 | 中长期 | 同效益指标得分计算方式。 | 3 | |||||
体育器材的覆盖率 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
连续参加每年举办的各类体育赛事、人数增加 | 4分 | 中长期 | 4 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 学生及教练满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||
器材项目受益人员的满意程度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
专业运动队员满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
青少年培养的满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
总 分 | 94 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2018年后备人才培养经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | ||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
年度总体 目标 | 1.做好后备人才的培养与选拔,配置好训练设备及器材,维护好训练环境与氛围,做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。 2.加大体育后备人才选材经费投入,提升选材的科学性、精准度,为培养优秀人才奠定良好的基础,争取在青少年赛事中取得骄人的成绩。 3.为社会力量发展体育赛事,体育中介,体育旅游,体育用品等产业相关服务,承担体育产业人才培训相关工作。 | 1.优秀后备人才选拔工作已圆满完成,为学校及全区体育事业的发展做好了基础铺垫。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 保证全体运动员869人的日常训练、为国家培养优秀的体育人才 | 3分 | 869名学生 | 869名学生 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |||
参加各项赛事 | 4分 | 》45次 | 完成 | 4 | ||||||
选拔优秀的后备人才 | 3分 | 240余人 | 240名学生 | 3 | ||||||
质量指标(10分) | 学生参与度 | 3分 | 869名学生全部兼顾 | 869名学生 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||
赛事成绩较上年提高率 | 4分 | 》15% | 完成 | 2 | 由于时间冲突,好多赛事未能参加。 | |||||
保证训练正常运行 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
时效指标(10分) | 计划按期完成率 | 4分 | 完成率100% | 100% | 4 | |||||
健身器材采购完成率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
学生参与度 | 3分 | 80%-100% | 100% | 2 | 部分学生实习 | |||||
成本指标(10分) | 在核定范围内实施,设备采购,严格执行招投标政策规定 | 2分 | 设备采购严格招投标手续,按工程进度付款 | 严格招标 | 2 | |||||
厉行节约、不铺张浪费 | 3分 | 无浪费 | 无浪费 | 3 | ||||||
投入的经费及资金使用的合理性 | 3分 | 资金分配合理,无虚列支出、挤占挪用 | 合理支出、无挤占挪用 | 3 | ||||||
资金支付的合规性 | 2分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 手续齐全 | 2 | ||||||
经济效益指标(10)分 | 带动全区体育事业发展 | 3分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 3 | ||||||
带动本地经济发展提高率 | 3分 | 3 | ||||||||
全区青少年对体育事业了解增加 | 4分 | 显著 | 4 | |||||||
社会效益 指标(10分) | 对全区体育事业发展的影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | ||||||
对全区青少年体育事业发展影响力 | 5分 | 中长期 | 5 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 青少年运动员连续增加 | 3分 | 中长期 | 同效益指标得分计算方式。 | 3 | |||||
体育器材的覆盖率 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
连续参加每年举办的各类体育赛事、人数增加 | 4分 | 中长期 | 4 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 学生及教练满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||
器材项目受益人员的满意程度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
专业运动队员满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
青少年培养的满意度 | 5分 | 满意 | 5 | |||||||
总 分 | 97 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2017年度比赛奖金 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 67.52 | 67.52 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
其中:财政拨款 | 67.52 | 67.52 | ||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
年度总体 目标 | 1.鼓励学生、运动员、教练认真、积极的训练, 2.刺激学生的拼搏精神。 | 提高了学生、运动员及教练的训练及比赛的积极性。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 夺取名次 | 5分 | 46余次 | 46余次 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | |||
取得名次的赛事 | 3分 | 6项 | 6项 | 3 | ||||||
选拔更优秀的后备人才 | 2分 | 10余人 | 10余人 | 2 | ||||||
质量指标(10分) | 学生参与度 | 2分 | 安装率达到100-80%加1分,安装率80-50%正常得1分,安装率50-0%扣1分 | 47.50% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 1 | 部分学生实习 | |||
赛事成绩较上年提高率 | 2分 | 参加率达到100-80%加1分,参加率80-50%正常得1分 | 超额完成 | 2 | ||||||
保证训练正常运行 | 1分 | 100% | 100% | 1 | ||||||
时效指标(10分) | 计划按期完成率 | 3分 | 安装率达到100-80%加1分,安装率80-50%正常得1分,安装率50-0%扣1分 | 100.00% | 3 | 因部分路径安装地点改变导致安装不及时。 | ||||
成本指标(10分) | 厉行节约、不铺张浪费 | 3分 | 不超过10% | 3 | ||||||
拨付的经费及资金使用的合理性 | 3分 | 资金分配合理,无虚列支出、挤占挪用 | 3 | |||||||
资金支付的合规性 | 2分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 2 | |||||||
按照比赛名次合规、合理的发放奖金 | 2分 | 合规性 | 2 | |||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 鼓励学生、运动员、教练认真、积极的训练, | 5分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | ||||
刺激学生的拼搏精神。 | 5分 | 5 | ||||||||
社会效益 指标(10分) | 鼓励学生、运动员、教练认真、积极的训练, | 3分 | 100-80% | 3 | ||||||
全民关注度及积极性 | 2分 | 高度 | 2 | |||||||
对全区青少年体育事业发展影响力 | 2分 | 中长期 | 2 | |||||||
刺激学生的拼搏精神。 | 3分 | 中长期 | 3 | |||||||
生态效益 指标(10分) | 鼓励学生、运动员、教练认真、积极的训练, | 5分 | 5 | |||||||
刺激学生的拼搏精神。 | 5分 | 中长期 | 5 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 鼓励学生、运动员、教练认真、积极的训练, | 5分 | 5 | |||||||
刺激学生的拼搏精神。 | 5分 | 中长期 | 5 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 奖金受益人(运动员)满意度 | 10分 | 满意 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | ||||
奖金受益人(教练员)满意度 | 10分 | 满意 | 10 | |||||||
总 分 | 97 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
项目名称 | 宁夏体育职业学院2018年学院改造项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 宁夏回族自治区体育局 | 实施单位 | 宁夏体育职业学院 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 400 | 396 | 10 | 99% | 9 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 400 | 396 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 改善学院教学及训练环境,建设现代化智慧校园。 | 改善了校园的训练环境,完善了学院的信息化建设。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 (10分) | 购置设备 (5套) | 4分 | 5套 | 5套 | 4 | ||||
使用人覆盖率 | 4分 | 100% | 100% | 4 | ||||||
保障安全系统 | 2分 | 1套 | 1套 | 2 | ||||||
质量指标(10分) | 设备实际安装投入使用的数量 | 5分 | 安装率达到100-80%加1分,安装率80-50%正常得1分,安装率50-0%扣1分 | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | ||||
设备建设达标率 | 3分 | 100% | 100% | 3 | ||||||
设备使用率 | 2分 | 95% | 95% | 1 | ||||||
时效指标(10分) | 安装是否及时并符合需求 | 3分 | 安装率达到100-80%加1分,安装率80-50%正常得1分,安装率50-0%扣1分 | 100.00% | 3 | |||||
全员参与程度 | 3分 | 80%-100% | 84.95% | 2 | ||||||
场地设施建设完成率 | 2分 | 100% | 100% | 2 | ||||||
设备采购完成率 | 2分 | 100% | 100% | 2 | ||||||
成本指标(10分) | 厉行节约率 | 2分 | 100% | 100% | 2 | |||||
资金支付的合规性 | 4分 | 资金支付手续齐全、及时到位 | 4 | |||||||
在核定范围内实施,减少重复维修和设备采购,严格执行招投标政策规定,合理安排工程进度 | 4分 | 设备采购严格招投标手续,按工程进度付款 | 4 | |||||||
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标(10分) | 设施正常使用数量与总数量的比率 | 3分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||
带动本地体育发展提高率 | 3分 | 3 | ||||||||
提高学校的知名度 | 4分 | 显著 | 4 | |||||||
社会效益 指标(10分) | 设施正常使用数量与总数量的比率 | 3分 | 增长计3分、未增长不得分,增长率30%扣1分 | 3 | ||||||
带动本地体育发展提高率 | 3分 | 3 | ||||||||
提高学校的知名度 | 4分 | 显著 | 4 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 提高学校知名度 | 3分 | 显著 | 3 | ||||||
连续参加每年举办的各类体育赛事、人数增加 | 5分 | 中长期 | 4 | |||||||
青少年运动员连续增加 | 2分 | 中长期 | 2 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 器材项目受益师生的满意程度 | 10分 | 满意 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | ||||
青少年培养的满意度 | 10分 | 满意 | 10 | |||||||
总 分 | 96 |